广西壮族自治区桂林航天工业学院2016年部门决算
来源:财务处       作者:       发布时间:2017年08月27日       点击数:

广西壮族自治区桂林航天工业学院

2016年部门决算




目    录


第一部分:桂林航天工业学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林航天工业学院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林航天工业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

 

 

 

第一部分:桂林航天工业学院概况

一、主要职能

桂林航天工业学院实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制,现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。学校秉承航天精神,依托航天办学、依托工业兴学,致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学。

学校现设有管理学院等17个教学教辅单位,设有党办等22个党群及行政部门。学校事业编制633人,其中实有在编在职教职工共568人,离退休人员140人。

2016年末有在校生17713人(其中普通本专科生14233人,留学本专科生75人,成人本专科生3405人)。比上年增长1606人,增长9.97%,主要为随学校规模扩大自然增长。

学校办学实力较为雄厚。学校校园环境优雅,布局合理,融山水人文为一体。教学科研行政用房、教学科研仪器设备等固定资产较齐备。纸质图书、数字资源较丰富。校园网络系统完善,布设超过13000个信息点,全面覆盖了教学区、办公区和生活区。学校现设有管理学院、航空旅游学院、机械工程学院、电子信息与自动化学院、汽车与交通工程学院、能源与建筑环境学院、计算机科学与工程系、外语外贸系、传媒与艺术设计系、思想政治理论课教学部、理学部、体育部、实践教学部、人文素质与创新创业教育中心、国际教育交流中心、继续教育学院、来宾校区等17个教学单位。学校面向全国23个省(自治区、直辖市)招生,培养对象包括全日制本专科生、成人本专科生、以及长短期外国留学生等。

师资队伍水平快速提升。学校现有专任教师(含编制外)逾600人,其中高级职称教师逾200人,硕士以上学位教师逾360人,约占专任教师的60%。国务院政府特殊津贴专家2人、全国优秀教师1人、八桂名师1人、广西高等学校教学名师1人;桂林市五一劳动奖章、劳动模范称号1人、广西高校思想政治工作先进个人2人、广西高校辅导员管理工作先进个人2人;2名教师入选广西高校优秀人才计划,2名教师入选广西高校优秀人才计划,10名教师入选广西高校青年骨干教师资助计划;有广西高等学校自治区级教学团队2个、广西创新人才培养教学团队1个。

学科专业建设特色鲜明。学校现有23个本科专业、36个高职高专专业,是广西高校中工科专业比例最高的院校之一,也是广西高校中唯一布局有航空航天类本科专业的院校。现有自治区级重点培育学科2个、优势特色专业建设点7个、应用型人才培养模式改革试点专业3个、优质专业11个、特色专业及课程一体化建设项目7个。建设有国家级精品课程1门,自治区级精品课程10门、特色课程14门。拥有各类实验室和实训基地62个,其中,中央财政支持的职业教育实训基地1个,自治区示范性高等职业教育实训基地7个,中央财政支持地方高校发展专项资金实验室12个,中央与地方共建高校专项资金特色优势学科实验室10个,中央与地方共建高校专项资金基础实验室12个。近年来,学校获得自治区级教育教学改革研究项目80项,获得国家级、省部级教学成果奖励64项。

科技创新能力显著增强。学校紧紧围绕国家重大需求、广西重点发展的产业集群科研项目、航天科技民用化项目开展科学研究,加强团队+学科+基地+项目的产学研一体化建设,现有2个广西高校重点实验室培育基地和2个广西高校人文社科重点培育基地,取得了良好的经济效益和社会效益。近年来学校科研项目立项337项(其中省级以上课题17项),获批专利85项。其中微型无人机在防灾减灾中的运用项目的研究成果,成功运用到南方雨雪冰冻灾害和四川汶川大地震等赈灾救灾工作中,被评为广西高校科技十大最具影响力事件之首。

人才培养质量进一步提高。学校是教育部承担数控技术及应用专业领域技能型紧缺人才培训任务院校、民政部国家减灾中心无人机生产基地无人机项目研发中心国家减灾中心无人机生产基地遥感遥测人才培养中心、中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司人才培养基地。近年来,学校通过实施三大融合、三大工程、三大基地建设,不断拓展了人才培养的广度和深度,人才培养的质量和水平明显提高。毕业生以理论基础扎实、技术应用能力强、综合素质好,深受用人单位的欢迎和社会各界的好评。学校是全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体,曾在教育部召开的全国普通高校毕业生就业工作网络视频会议上作典型发言,介绍的就业工作模式得到了教育部领导的认可和许多兄弟院校的认同。

文化传承创新屡结硕果。航天精神铸魂,航天文化育人为校园文化建设理念,接续实施了以一书一景一回廊,一节一赛一讲坛为主要载体的航天文化进校园六个一工程,航天文化与大学文化在校园里相互激荡形成了具有航天底蕴的校园文化,有力地促进了桂航学生在精神上成人,探索出了一条利用行业资源(航天精神)培育和践行社会主义核心价值观的航天路,得到了航天英雄杨利伟少将和多名航天系统两院院士的高度肯定。学校先后斩获广西高校校园文化成果一等奖、全国高校校园文化建设成果优秀奖。

国际交流与合作不断发展。学校与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利、德国、芬兰、泰国、马来西亚、印尼、台湾等国家和地区的部分高校签署了合作协议,建立了战略合作关系,广泛开展了师生交流、学术合作等多种形式的交流与合作;开办了中美、中澳校际交流、学分互认教育项目;我校积极开展来华留学生教育工作,是广西政府东盟国家留学生奖学金的接受培养单位,年度来华留学生规模百人以上。

学校是自治区级爱国主义教育基地、自治区级国防教育基地,先后荣获自治区先进基层党组织、桂林市先进基层党组织、全国高校后勤工作先进集体、全国高校后勤十年社会化改革先进院校、自治区森林校园、和谐校园等系列荣誉称号,多次被中央电视台、广西电视台、光明日报、中国教育报、中国航空报、中国航天报、中国社会科学报、广西日报、新华网、人民网等主流新闻媒体深度报道,赢得了社会各界广泛赞誉。

当前,桂林航天工业学院正紧紧抓住全面振兴广西教育的历史机遇,朝着建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学的目标奋勇前进,将为桂林国际旅游胜地建设的纵深推进、为广西两个建成奋斗目标的实现做出新的更大的贡献。

二、部门决算单位构成

桂林航天工业学院为二级预算单位,部门决算只是反映本单位的财务决算情况。

 

 

 

 

 


 

第二部分:桂林航天工业学院2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 13269.52

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 9942.11

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 23718.66

四、其他收入

 678.92

四、科学技术支出

 

 

五、社会保障和就业支出

75.05 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 310.93

 

 

七、住房保障支出

 209.98

 

 

 

本年收入合计

23890.55

本年支出合计

24314.62 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1201.13

年末结转与结余

777.07 

 

 

 

收入总计

25091.69

支出总计

25091.69 






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23890.55

13269.52 

 

9942.11 

 

 

678.92 

205

教育支出

23294.59

12673.56 

 

9942.11

 

 

678.92

20502

普通教育

23294.59

12673.56 

 

9942.11

 

 

678.92

2050205

   高等教育

23294.59 

12673.56 

 

9942.11

 

 

678.92

208

社会保障和就业支出

75.05

75.05

20808

抚恤

75.05

75.05

2080801

   死亡抚恤

75.05

75.05

210

医疗卫生与计划生育支出

310.93 

310.93 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

310.93 

310.93 

 

 

 

 

 

2100502

   事业单位医疗

148.73 

148.73 

 

 

 

 

 

2100503

   公务员医疗补助

162.20 

162.20 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

209.98

209.98

22102

住房改革支出

209.98

209.98

2210201

   住房公积金

209.98

209.98

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24314.62 

4977.07 

19337.55 

 

 

 

205

教育支出

23718.66

4381.11

19337.55

 

 

 

20502

普通教育

23718.66 

4381.11 

19337.55 

 

 

 

2050205

   高等教育

23718.66 

4381.11 

19337.55 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

75.05

75.05

20808

抚恤

75.05

75.05

2080801

死亡抚恤

75.05

75.05

210

医疗卫生与计划生育支出

310.93 

310.93

 

 

 

 

21005

医疗保障

310.93 

310.93

 

 

 

 

2100502

   事业单位医疗

148.73 

 148.73

 

 

 

 

2100503

   公务员医疗补助

162.20 

 162.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

209.98 

 209.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

209.98

209.98

2210201

   住房公积金

209.98

209.98

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13269.52

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

13097.62 

13097.62

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

75.05 

75.05 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

310.93 

310.93 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

209.98

209.98 

 

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 13269.52

本年支出合计

29

13693.58 

年初财政拨款结转和结余

13

 1201.13

年末结转和结余

30

777.07 

一般公共预算财政拨款

14

 1201.13

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

14470.65

合计

34

14470.65 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13693.58

4977.07 

8716.51 

205

教育支出

13097.62 

4381.11 

8716.51

20502

普通教育

13097.62 

4381.11

8716.51

2050205

   高等教育

13097.62

4381.11 

8716.51

208

社会保障和就业支出

75.05

75.05

20808

抚恤

75.05

75.05

2080801

死亡抚恤

75.05

75.05

210

医疗卫生与计划生育支出

310.93 

310.93 

 

21005

医疗保障

310.93

310.93

2100502

   事业单位医疗

148.73

148.73

2100503

   公务员医疗补助

162.20

162.20

221

住房保障支出

209.98

209.98

22102

住房改革支出

209.98

209.98

2210201

   住房公积金

209.98

209.98

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2470.17

302

商品和服务支出

1632.54 

30101

 基本工资

1923.54

30201

 办公费

27.96 

30102

 津贴补贴

2.44

30202

 印刷费

17.28 

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

194.23

30205

 水费

209.35

30106

 伙食补助费

30206

 电费

271.07

30107

 绩效工资

 

30207

 邮电费

26.49 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

349.96

30209

 物业管理费

71.23

30109

 职业年金缴费

30211

 差旅费

192.95 

30199

 其他工资福利支出

30213

 维修(护)费

147.77

303

对个人和家庭的补助

874.36

30214

 租赁费

2.26 

30301

 离休费

80.55 

30218

 专用材料费

103.48 

30302

 退休费

 

30226

 劳务费

1.57 

30303

 退职(役)费

30228

 工会经费

35.00

30304

 抚恤金

75.05

30299

 其他商品和服务支出

526.11

30305

 生活补助

310

其他资本性支出

30306

 救济费

31001

 房屋建筑物构建

30307

 医疗费

162.02

31002

办公设备购置

30308

 助学金

259.09

31099

其他资本性支出

30309

 奖励金

304

对企事业单位的补贴

30310

 生产补贴

30401

 企业政策性补贴

30311

 住房公积金

209.98

30499

其他对企事业单位的补贴

30312

 提租补贴

307

债务付息支出

30313

 购房补贴

30701

 国内债务付息

30314

 采暖补贴

30707

 国外债务付息

30315

 物业服务补贴

399

其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

87.49

39906

 赠与

人员经费合计

3344.53 

公用经费合计

1632.54 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2:本部门2016年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算,故本表无数据。

 

 

 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0

0 

0 

0 

0 


1:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2:本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

     

 


 

第三部分:桂林航天工业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计23890.55万元。

1、财政拨款收入13269.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入9942.11万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位事业收入主要为收取的学费、住宿费等教育事业收入及科研事业收入。

3、其他收入678.92万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:门面租金收入。

4、上年结转和结余1201.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本单位上年结转全部为财政拨款结转资金。

  (二)支出总计24314.62万元。包括:

1、教育支出(类)23718.66万元:主要用于教育行政管理、普通高等教育、高等职业教育、留学生教育、干部教育等教育方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)75.05万元:主要依据桂财教函[2016] 477号文件追加的抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)310.93万元:主要用于事业单位工作人员基本医疗保险和在职、离退休人员的公务员医疗补助等方面的支出。

4、住房保障支出(类)209.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、年末结转和结余777.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本单位年末结转全部为财政拨款结转资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林航天工业学院2016年度一般公共预算支出13693.58万元,其中:基本支出4977.07万元,项目支出8716.51万元。

按功能分类,普通教育支出13097.62万元,占财政拨款支出95.65%;社会保障和就业支出75.05万元,占0.55%;医疗保障支出310.93万元,占2.27%,住房保障支出209.98万元,占1.53%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林航天工业学院2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4977.07万元,其中:人员经费3344.53万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、离休等;公用经费1632.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算为0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2886.69万元,其中:政府采购货物支出2732.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,实际能正常使用11辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是离退休人员生活用车。单位价值50万元以上通用设备11台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4330.96万元,占年初财政拨款支出预算的43.99%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1、高校生均拨款资金2265万元,本年实际支出2265万元,执行率100%。该经费主要用于我校教学活动日常运行支出,保障了我校教育事业工作的稳定开展。

2、2016年普通高校本专科国家奖助学金经费740.60万元,本年实际支出740.60万元,执行率100%。该经费支出主要用于奖助学金等学生有关支出,我校严格贯彻落实国家资助贫困大学生的有关政策,以实现“不让一名学生因为家庭经济困难而辍学”的目标。

3、大学生思想政治教育工程专项经费65万,本年实际支出65万,执行率100%,该经费主要通过开展一系列思想教育工程项目,进一步增强我校大学生思想教育工作。

4、高校学生自治区人民政府奖学金经费35万,本年实际支出35万元,执行率100%。该经费主要为资助我校家庭经济困难的学生用于解决学业和生活上的困难,安心完成大学的学业。

5、高层次人才引育工程项目经费38万,本年实际支出15万,执行率39.47%,由于其中两位教师尚未取得国外大学的邀请信,因此经费未支出。该项经费有效地资助了我校优秀教师和教育管理人员出国深造,加快了我校加创新人才、外向型人才和高层次人才的培养。

6、广西高校中青年教师基础能力提升项目经费32万,本年实际支出21万元,执行率65.6%。通过近一年的时间,我校在各个学科领域都有了创新和突破,已经有了一批高质量的科研成果。由于科研工作的特殊性,预期2017年项目研究成果将会比2016年有较大幅度的增长。

7、高校教学质量与教学改革工程项目50万元,本年实际支出50万元,执行率100%。该项经费以提高我校师生素养为目标,以学生创新创业为导向,依托电子信息产业,加强与行业、企业和区域经济建立紧密联系,开启多层面、深层次的合作。

8、广西政府东盟国家留学生奖学金项目经费32.36万元,本年实际支出32.36万元,执行率100%。该项经费用于资助12名东盟国家留学生到我校攻读学士学位,东盟政府奖学金有效地资助了更多的东盟国家学生到我校学习,并对我校与东盟国家高校的合作起到了有效的促进作用。

9、广西高等学校强基计划项目经费1073万元,本年实际支出1073万元,执行率100%。该经费进一步深化我校人才培养模式改革,改善了我校机械、电子、计算机、汽车车辆等专业实践教学条件,提高了大学生解决实际问题的实践能力和创新创业能力,并且进一步深化教育教学改革,重点提高了我校工科人才培养质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。